广东省科学技术协会对审计查出问题整改情况的报告
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根据《中华人民共和国审计法》的规定,2018年2月至4月,广东省审计厅对我单位2017年度部门预算执行和其他财政收支情况进行了审计,重点审计了银河娱乐网站网址本部,并对广东省青少年科技中心、广东科学馆、广东省科普中心等3个下属单位及其他事项进行了延伸审计。根据省审计厅对银河娱乐网站网址2017年度预算执行等情况的审计结果,对审计指出的问题,银河娱乐网站网址逐条进行梳理,分析原因,对问题进行认真整改。现将审计查出问题的整改情况公告如下:

一、关于“银河娱乐网站网址2017年有18个会议报销凭证不完整,涉及金额5.39万元”及“银河娱乐网站网址2017年在会议费列支其他费用,涉及金额9.13万元”的问题

银河娱乐网站网址按照政策规定强化会议费管理,进一步规范会议费预算编报和会议费支出,规范会议费用的会计核算,从严控制会议费开支,严格按照相关规定支付会议费用。坚决杜绝类似问题的发生。

二、关于“下属广东科学馆2017年有1次公务接待无公函,涉及金额1087元”的问题

银河娱乐网站网址已责成广东科学馆组织相关人员认真学习相关制度,严格执行公务接待管理的各项规定;广东科学馆已制定了《广东科学馆公务接待管理制度》,规范公务接待程序,加强审批管理,从严控制开支标准和范围,严格公务接待管理。

三、关于“银河娱乐网站网址2017年财务条件建设”等2个项目支出完成率低于30%,涉及金额34.47万元”的问题

银河娱乐网站网址已制定相关项目经费支出计划,加大执行力度,已完成支出率70%,确保于2018年12月前支付完毕。

四、关于“银河娱乐网站网址2017年未按规定完成及公开2个项目的绩效自评报告,涉及金额1383万元”的问题

按照审计要求,银河娱乐网站网址开展并完成了2016年度2个项目支出的绩效自评和公开工作。2018年在规定的时间完成并公开2017年度绩效自评报告。

五、关于银河娱乐网站网址2015年度1个年会服务项目未按规定履行政府采购程序,涉及合同金额67万元的问题

银河娱乐网站网址认真吸取教训,已严格按照政府采购的相关要求进行采购。2017年以来服务类项目达到采购限额以上的,均委托省政府采购中心进行采购,包括确定项目的采购方式、公示、评审及公告等。

六、关于银河娱乐网站网址2017年对“广东高校科协青年科学家学术沙龙活动”等3个委托项目合同执行监管不到位,造成项目未开展或进展缓慢,涉及金额33万元的问题

银河娱乐网站网址已督促相关未完成项目的单位在本年内完成项目,并加强了对委托项目的管理和指导,严格按规定时间内按质按量完成任务。目前,已完成项目支出率84%。

七、关于银河娱乐网站网址部分债权债务长期挂账未清理,涉及金额280.72万元

银河娱乐网站网址已采取多种措施解决历史遗留的债权债务问题,将通过法律途径,聘请律师发送书面催款书,进行追讨清理。

八、银河娱乐网站网址及下属广东科学馆2017年未严格执行公务用车使用登记制度

银河娱乐网站网址已责成有关部门、单位认真学习公务用车管理有关办法,并按照有关规定完善了公务用车登记管理制度,建立了用车台帐。

九、关于下属省青少年科技中心2017年违规收取培训费23.07万元的问题

银河娱乐网站网址已责成省青少年科技中心严格按照审计提出的意见加强整改,抓紧退回违规收取的培训费。截止2018年9月30日,已退回12.25万元。对于未能清退的余款10.82万元,银河娱乐网站网址已去文省财政厅上缴国库。

对于审计查出的问题,银河娱乐网站网址在落实整改的同时,对有关问题进行了认真分析和总结,汲取教训,着力强化财政法规意识,加强和完善相关管理制度,加强预算管理,提高预算执行力和资金使用效益。将进一步加强对“三公”经费和会议费管理,建立对下属单位预算执行监督预警机制,完善内控制度,有效防范财务风险,坚决杜绝类似问题。

广东银河娱乐网站网址

2018年10月30日


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